1、不合格發(fā)票1開具的發(fā)票沒有當?shù)囟悇?wù)監(jiān)管監(jiān)制章NO4偽造作廢以及其他不符合稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的發(fā)票財務(wù)發(fā)票是財務(wù)報銷的第一手有效憑證，顯然財務(wù)發(fā)票的合法性真實性完整性正確性成了財務(wù)報銷的關(guān)注點報銷單的填寫常費用。

2、開始 費用報銷單填寫 審批流程 財務(wù)審核 報銷款到賬 其中，具體步驟如下開始員工在填寫費用報銷單，包括時間內(nèi)容金額等信息審批流程費用報銷單填寫完成后，需要經(jīng)過各級領(lǐng)導(dǎo)審批，通常需要按照公。

3、所謂的報銷流程是從費用產(chǎn)生取得相關(guān)合法憑證，財務(wù)報銷流程分以下六個步驟1取得合法憑證 對原始票據(jù)的要求所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票發(fā)票上必須有單位名 稱且無誤特殊情況收據(jù)財政票據(jù)除外及白條必須。

4、第一條采購付款報銷流程1若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購申請單，注明材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，估計價格，金額，運費供貨單位及付款方式現(xiàn)金支票電匯等，并由部門主管簽字確認，交相關(guān)部門副總經(jīng)理。

5、財務(wù)報銷流程，具體如下1公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準后，在計劃范圍內(nèi)列支2辦公用品的購置由各部門根據(jù)需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權(quán)限批準后，由集團總裁辦。

6、1出差申請擬出差人員首先填寫出差申請表，詳細注明出差地點目的行程安排交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，申請步驟按日常費用報銷流程第1點進行 借支差旅費出差人員將審批過的 出差申請表交財務(wù)部，按借款管理。

7、第二條#x00A0本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用工薪福利及相關(guān)費用等，以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程 第三條#x00A0本制度適用公司全體員工 第二章 費用報銷憑。

8、1費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理2將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上與報銷單據(jù)同向粘貼在報銷單的反面左邊3用藍色或黑色鋼筆簽字筆如實填寫報銷單的。

9、第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用工薪福利及相關(guān)費用稅費支出工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程第三條 本制度適用公司。

10、流程1費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字2報銷單送本部門負責(zé)人復(fù)核并簽字3報銷人送報銷單至財務(wù)部，由會計審核4經(jīng)審核無誤的“費用報銷單。

11、一般財務(wù)處理方法p1審核外來原始憑證和自制原始憑證2根據(jù)審核后的原始憑證，編制記賬憑證按時間順序填制記賬憑證，月底將同類的原始憑證匯總填制記賬憑證3復(fù)核記賬憑證4根據(jù)記賬憑證登記入賬，如日記賬總賬。

12、報銷流程需先經(jīng)財務(wù)部出納財務(wù)部負責(zé)人部門主管總經(jīng)理，針對費用真實性合理性，及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程再交由財務(wù)部出納在財務(wù)人員經(jīng)常做財務(wù)報銷的時候，很多剛?cè)胄胁恢谰唧w的報銷制度和流程，會經(jīng)常出錯。

13、并且給出相應(yīng)證明2與合理工資薪金合并3屬于員工福利的話，按照規(guī)定計算限額稅前扣除法律依據(jù)公司財務(wù)費用報銷管理制度流程 第四條借款管理規(guī)定 一員工因公借款借款人員憑審批后的借款條按批準額度辦理。

14、什么是財務(wù)報銷制度財務(wù)報銷制度是為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出而制定的制度財務(wù)報銷制度包括暫借款及預(yù)付款審批制度費用報銷制度兩種，其具體內(nèi)容如下1暫。

15、報銷的流程，具體如下1報銷人申請報銷，填制費用報銷單2報銷人部門負責(zé)人或上級主管確認簽字3財務(wù)主管審核報銷單票據(jù)4公司總經(jīng)理審批5出納復(fù)核并履行付款中華人民共和國社會保險法第二十八條 符。